6-3.請求書(invoice)インポート

共通仕様

ファイル取込時の仕様

〔新規/更新/削除〕

請求Noはユニークキー（固有キー）となります。新規登録の場合は、一意となる請求Noを新たに作成してください。更新を行う場合は、更新対象の請求Noをご指定ください。

インポート時には、請求Noをキーとして一致するデータが存在する場合、各項目に値がある場合には、その内容で上書きされます。

インポート時に、請求Noが一致するデータで、特定の項目の情報を削除したい場合は、「％削除％」（全角4文字）をその項目に入力してください。該当項目のデータが削除されます。

〔取込エラー〕

同一の請求Noのデータが、同一ファイル内に複数存在する場合は、重複エラーとなり、データの取り込みは行われません。

同一の請求Noに対して、明細行番号が重複している場合も、重複エラーと判定され、データの取り込みは行われません。

クライアントは事前に登録されている必要があります。登録済みの「client_id」を入力してください。この項目は条件付き必須です。「client_id」が未入力で、かつクライアント名が未入力、または重複している場合には、エラーとなりデータの取り込みはできません。

担当者情報を取り込む場合は、該当する担当者のメールアドレスが必須です。メールアドレスをキーとして担当者情報を取得します。メールアドレスが存在しない、または重複している場合は、エラーとなりデータは取り込まれません。

必須項目に値が入力されていない場合は、必須項目エラーとなり、データは取り込まれません。必須項目の詳細については、別途記載のファイルレイアウトをご参照ください。

〔CSVファイル仕様〕

1行目の「請求No」などの行（ヘッダー部分）はそのまま残してください。

ファイルの取込時には、文字コードとしてShift_JIS（外字には対応しておりません）を使用しております。

ファイルサイズは200KBまでアップロード可能です。制限を超えるとエラーとなりデータは取り込まれません。

ファイル（項目）レイアウト

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